Damit Rechnungsposten, wie z.B. eine Überraschung, den Gast nicht angezeigt werden, kann dies wie folgt gelöst werden:

Italien 

Beim gewünschten Gast bei "Konten" “Konten anlegen" oder ein "R-Konto" erstellen. Die Konsumation/Leistung/Extra, welche nicht in Guestnet beim Gast aufscheinen darf auf dieses Konto geben und anschließend auf Definitiv stellen. Bei der Auflistung wird der Posten nicht mehr angezeigt. Beim Check-Out das Konto löschen und wieder alles wie gewünscht anlegen

Achtung: damit es nicht beim Check-Out vergessen wird diesen Posten zu verrechnen, sollte eine Notiz bei "Hinweis Check Out" hinterlegt werden

Österreich/Deutschland

In Deutschland/Österreich ein Konto anlegen, bei Dokumenttyp Lieferschein auswählen und auf Definitiv stellen. Bevor der Gast bezahlt herauslöschen und wie gewünscht anlegen.

Sollte Lieferscheine noch nicht angelegt sein, dann bei "Systemkonfiguration" > "Betrieb" > "Abrechnung" > "Sonstiges" > unter dem Punkt "Bezahlungslimit" scheint "Lieferscheine verwalten" auf. Diese auf aktiv setzten. Es ist als Dokumenttyp anschließend auswählbar.